宜春市老年体协办公室2023年单位预算

目    录

第一部分  宜春市老年体协办公室概况

    一、单位主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  宜春市老年体协办公室2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分  宜春市老年体协办公室2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宜春市老年体协办公室概况

一、单位主要职责

宜春市老年体协办公室为公益二类全额拔款事业单位，独立核算机构，隶属宜春市教体局。单位主要职能是：

（一）履行动员、组织和指导全市老年人开展健身体育活动，举办全市老年人体育赛事、培训老年人体育骨干，总结经验、表彰先进，开展设区市老年人体育交流等工作。

（二）按上级有关部门要求，制定本市老年人体育发展规划，完成目标管理任务，规范老年人健身体育项目的开展和普及。

（三）协调全市各级老年人体育组织网络建设，督促开展经常性老年人体育活动，规范健身场地设施建设。

（四）承办上级主管部门和业务指导部门交办的赛事活动，选拔本市老年人组队参加上级举办的赛事活动。

二、机构设置及人员情况

纳入本单位2023年预算编制范围的预算单位为1家，为宜春市老年体协办公室。

办公室内设2人。本单位2023年年末实有人数4人，其中：在职全额补助事业人员2人，离休人员0人，退休人员2人 ；遗属人数0人，长聘人员0人。年末其他人员O人；年末学生人数0人。

第二部分  宜春市老年体协办公室2023年单位预算表

（详见附表）2023年老协办预算公开表(部门)

第三部分  宜春市老年体协办公室2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年宜春市老年体协办公室收入预算总额为69.47万元，较上年预算安排增加20.69万元。其中：财政拨款收入69.47万元，较上年预算安排增加20.69万元，占收入预算总额的100%。  

（二）支出预算情况

2023年宜春市老年体协办公室支出预算总额为69.47万元，较上年增加20.69万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出39.47万元，占支出预算总额的56.82 %，较上年预算安排增加20.69万元;其中：工资福利支出31.25万元、商品和服务支出0.73万元、对个人和家庭的补助7.49万元。项目支出 30 万元，占支出预算总额的43.18 %，较上年预算安排增加0万元;其中：商品和服务支出30  万元、资本性支出 0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出54.21万元，占支出预算总额的78.03 %，较上年预算安排增加10.88万元;社会保障和就业支出 12.45万元，占支出预算总额的17.92 %；住房保障支出2.81万元，占支出预算总额的4.05 %。

按支出经济分类划分：工资福利支出31.25万元，占支出预算总额的44.99 %，较上年预算安排增加13.48万元;商品和服务支出0.73万元，占支出预算总额的 1.05 %；对个人和家庭的补助7.49万元，占支出预算总额的10.78 %；项目支出30万元，占支出预算总额的 43.18 %；资本性支出 0 万元，占支出预算总额的 0 %。

（三）财政拨款支出情况

2023年宜春市老年体协办公室财政拨款支出预算69.47  万元，占支出预算总额的100 %，较上年增20.69万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出54.21万元，占支出预算总额的78.03 %，较上年预算安排增加10.88万元;社会保障和就业支出 12.45万元，占支出预算总额的17.92 %；住房保障支出2.81万元，占支出预算总额的4.05 %。

按支出经济分类划分：工资福利支出31.25万元，占支出预算总额的44.99 %，较上年预算安排增加13.48万元;商品和服务支出0.73万元，占支出预算总额的 1.05 %；对个人和家庭的补助7.49万元，占支出预算总额的10.78 %；项目支出30万元，占支出预算总额的 43.18 %；资本性支出 0 万元，占支出预算总额的 0 %。

（四）政府性基金情况

2023年老年体协办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年老年体协办公室没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年老年体协办公室机关运行费预算 0.73万元，与2022年预算相符，也是0.73万元，无增长 0 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年老年体协办公室无政府采购总额  0   万元，其中：政府采购货物预算  0   万元、政府采购工程预算       万元、政府采购服务预算  0    万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，老年体协办公室共有车辆     2辆，其中，一般公务用车  1    辆，另还有一辆其他用车主要是2003.01.10购买的商务中型客车11座已经报废待处理中。执法执勤用车   0  辆。

2023年单位预算安排购置车辆  0    辆。

（九）群众运动（全市老年人体育比赛）情况说明

1.群众运动（全市老年人体育比赛）项目

（1）项目概述：2023年全市老年人体育比赛经费

（2）立项依据：群众运动（全市老年人体育比赛）根据赣办字【2016】69号文件、《体育强国建设纲要》等文件精神。

（3）实施主体：宜春市老年人体育办公室。

（4）实施方案：按照2023年度项目计划及任务的进展情况，在预算内分配所需经费。

（5）实施周期：2023年1月至2023年12月

（6）年度预算安排：财政预算安排支出14万元。

（7）绩效目标和绩效指标：具体详见附表《项目绩效目标表》

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年宜春市老年体协办公室“三公”经费一般公共预算安排2.6万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费0万元，比上年减少0.04万元，主要原因是：没有此项支出。

公务用车运行维护费2.6万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：公务用车改革后，公务用车支出的预算安排。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（二）项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

（三）“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）社会保障和就业支出：指行政事业单位（包含实行公务员管理的事业单位）用于社会保障的基本支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

无