宜春市现代教育技术保障中心2023年单位预算

目    录

第一部分  宜春市现代教育技术保障中心概况

    一、单位主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  宜春市现代教育技术保障中心2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出》

十、《项目绩效目标表》

第三部分  宜春市现代教育技术保障中心2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宜春市现代教育技术保障中心概况

一、部门主要职责

（一）承担中小学校现代教育技术、图书馆藏书、实验仪器等装备工作。

（二）组织开展中小学通用技术应用实践活动。

（三）组织实施中考实验操作考试。

（四）组织开展中小学现代教育技术相关学科教师的技术应用培训。

（五）承担教育信息化规划推进工作。

（六）承担中小学校“三通两平台”建设、应用和教育信息化成果交流与推广工作。

（七）承担局机关办公自动化、宜春教育体育网、宜春教育体育公众微信号和微博等各类信息平台的建设与维护。

（八）承担教育统计、教育数据共建共享工作。

二、基本情况

纳入宜春市现代教育技术保障中心2024年部门预算编制范围的二级共有预算单位1个。本单位设2个业务科室，分别为电化教育信息中心办公室、教育技术装备站。

宜春市现代教育技术保障中心现有事业编制16人，实有人数15人，其中：在职人数15人，包括全额补助事业人员15人；退休人员6人。

第二部分  宜春市现代教育技术保障中心2023年预算表

         2023年现代教育技术保障中心预算公开表  

第三部分  宜春市现代教育技术保障中心2023年预算

情况说明

一、2023年预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年宜春市现代教育技术保障中心收入预算总额为412.69万元，较2022年增加69.49万元。其中：经费拨款收入412.69元，占收入预算总额的100%。 

 （二）支出预算情况

2023年宜春市现代教育技术保障中心支出预算总额为412.69万元，较上年增加69.49万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出386.69万元，占支出预算总额的93.7%，较上年预算安排增加149.85万元，增长63.27%。其中：工资福利支出345.8万元、商品和服务支出15.13万元、对个人和家庭的补助支出25.76万元；项目支出26万元，占支出预算总额的6.3%，较上年预算安排减少80.36万元，下降75.55%。其中：商品和服务支出26万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：教育支出306.44万元，占支出预算总额的 74.26%，较上年预算安排增加20.38万元，增长7.12%；社会保障与就业支出78.84万元，占支出预算总额的19.1%，较上年预算安排增加47.86万元，增长154.49%；住房保障支出27.41万元，占支出预算总额的6.64%，较上年预算安排增加1.25万元，增长4.78%。

按支出经济分类划分：工资福利支出345.8万元，占支出预算总额的83.79%，较上年预算安排增加40.63万元，增长19.8%；商品和服务支出41.13万元，占支出预算总额的9.97%，较上年预算安排减少42.77万元，下降50.98%；对个人和家庭的补助支出25.76万元，占支出预算总额的6.24%，较上年预算安排减少23.37万元，下降47.56%。

（三）财政拨款支出情况

2023年宜春市现代教育技术保障中心财政拨款支出预算412.69万元，占预算支出总额的100%，较上年增加83.33万元。

按支出功能科目划分：教育支出306.44万元，占支出预算总额的74.25%，较上年预算安排增加34.22万元，增长12.57%；社会保障与就业支出78.84万元，占支出预算总额的19.11%，较上年预算安排增加47.86万元，增长154.49%；住房保障支出27.41万元，占支出预算总额的6.64%，较上年预算安排增加1.25万元，增长4.78%。

按支出项目类别划分：基本支出386.69万元，占支出预算总额的93.7%，较上年预算安排增加149.85万元，增长63.27%。其中：工资福利支出345.8万元、商品和服务支出15.13万元、对个人和家庭的补助支出25.76万元；项目支出26万元，占支出预算总额的6.3%，较上年预算安排减少80.36万元，下降75.55%。其中：商品和服务支出26万元、资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

     2023年宜春市现代教育技术保障中心无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

     2023年宜春市现代教育技术保障中心无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年单位政府采购总额 1万元，其中：政府采购货物预算 1万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆   0  辆，其中，一般公务用车   0  辆，执法执勤用车  0   辆。

2023年部门预算安排购置车辆   0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0  。

（九）项目情况说明

1.现代保障中心电化教育与技术装备专项

（1）项目概述：按照省教育厅活动要求，保质保量开展现代保障中心电化教育与技术装备活动，以案例评选推动信息化教学深入应用。组织开展实验操作考试及中小学校尤其是农村教师，开展应用信息技术手段优化课堂教学的优质课比赛，以赛促用，以赛代培，提高教师信息化教学应用水平。

（2）立项依据：按省教育厅要求开展信息化教学应用展示活动。每年开展至少两次展示活动。推进学校尤其是农村学校深入应用信息技术手段，优化课堂教学，实现教育公平。

（3）实施主体：宜春市现代教育技术保障中心

（4）实施方案：按照省教育厅活动要求，保质保量开展现代保障中心电化教育与技术装备活动活动，以案例评选推动信息化教学深入应用。

（5）实施周期：2023年度

（6）年度预算安排：年度预算安排40万元

 ( 7 )绩效目标和绩效指标：通过组织县市区教育局进行实验考试，促进学生动手实验能力；开展电化教育与技术装备活动推动信息化教学深入应用。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年宜春宜春市现代教育技术保障中心“三公”经费一般公共预算安排1.9万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，主要原因是：本单位未安排此项支出。

公务接待费1.9万元，比上年减少3.02万元，主要原因是： 事业单位改革（单位合并），按财政要求支出下降。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，主要原因是：本单位无公务车。

公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，主要原因是：本单位无公务车购置预算。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（八）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（九）项目支出：包括编入预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

（十）社会保障和就业支出：指行政事业单位（包含实行公务员管理的事业单位）用于社会保障的基本支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 三、涉及的专业名词

（一）“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。