江西省宜春实验中学2023年单位预算

目    录

第一部分  江西省宜春实验中学概况

    一、单位主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  江西省宜春实验中学2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分  江西省宜春实验中学2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  江西省宜春实验中学概况

一、单位主要职责

全面贯彻党的路线、方针、政策，全面推行素质教育；积极开展教育教学研究与改革，努力提高教育教学质量；牢固树立“科研兴校、特色办校、以人为本、全面发展”的办学思想，促进学校教育教学质量的提高；切实加强学校德育工作，培养学生高尚的道德情操；努力培养一支高素质的教师队伍；培养德、智、体美、劳全面发展的学生。

二、机构设置及人员情况

1. 江西省宜春实验中学共有预算单位1个，为江西省宜春实验中学。学校设有9个内设机构，分别是党政办、教务处、政教处、总务处、科研处、保卫处、电教处、团委、工会。

2.事业编制人数346人,其中：全额事业编制346人。实有在职人数284人，均为全额事业编制人员；退休人员26人。在校学生人数4495人，其中：初中学生3629人、高中学生1036人。

第二部分  江西省宜春实验中学2023年单位预算表

（详见附表）2023年市县单位预算公开表(实验中学10.18)

第三部分  江西省宜春实验中学2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年实验中学收入预算总额为7230.16万元，较上年预算安排减少164.35万元。其中：

经费拨款收入6027.16万元，占收入预算总额的83.36%，较上年增加2688.25万元；教育经费资金收入131万元，占收入预算总额的1.81%，较上年增加41万元；其他收入1072万元，占收入预算总额的14.83%，较上年增加1072万元。

（二）支出预算情况

2023年实验中学支出预算总额为7230.16万元，较上年减少164.35万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出7219.16万元，占支出预算总额的99.85%，较上年预算安排增加2831.29万元，包括工资福利支出6411.81万元、商品和服务支出671.53万元、对个人和家庭的补助支出105.82万元，资本性支出30万元；项目支出11万元，占支出预算总额的0.15%，较上年预算安排无变化，为商品和服务支出11万元。

按支出功能科目划分：教育支出5777.85万元，占支出预算总额的79.91%；较上年预算安排减少843.96万元；社会保障与就业支出964.41万元，占支出预算总额的13.34%，较上年预算安排增加438.73万元；住房保障支出487.9万元，占支出预算总额的6.75%，较上年预算安排增加240.88万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出6411.81万元，占支出预算总额的88.68%，较上年预算安排增加2675.48万元；商品和服务支出682.53万元，占支出预算总额的9.44%，较上年预算安排增加55.23万元；对个人和家庭的补助105.82万元，占支出预算总额的1.46%，较上年预算安排增加94.26万元；资本性支出30万元，占支出预算总额的0.42%，较上年预算安排减少2989.32万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年实验中学财政拨款支出预算6027.16万元，占支出预算总额的83.36%，较上年增加2688.25万元。

按支出功能科目划分：教育支出4574.85万元，占支出预算总额的75.9%；较上年预算安排增加2007.96万元。社会保障与就业支出964.41万元，占支出预算总额的16%，较上年预算安排增加439.41万元；住房保障支出487.9万元，较上年预算安排增加240.88万元，占支出预算总额的8.1%。

按支出项目类别划分：基本支出6016.16万元，占支出预算总额的99.82%，较上年预算安排增加2688.25万元。包括工资福利支出5404.81万元、商品和服务支出475.53万元、对个人和家庭的补助支出105.82万元，资本性支出30万元；项目支出11万元，占支出预算总额的0.18%，较上年预算无变化，为商品和服务支出11万元。

（四）政府性基金情况

2023年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）各项目情况说明

1. 校安经费项目

（1）项目概述：本年度贯彻落实校园安全工作各项措施，2023年无校园事故、打造安全校园。

（2）立项依据：财政拔款年初预算安排

（3）实施主体：江西省宜春实验中学

（4）实施方案：按绩效目标、绩效指标实施完成

（5）实施周期：预算年度完成

（6）年度预算安排：经费拨款10万元

（7）绩效目标和绩效指标（附表）

2. 足球推广经费项目

（1）项目概述：本年度拟以教学训练为主，活动赛事为辅，既丰富学生课余生活又提高学生身体素质。

（2）立项依据：财政拔款年初预算安排

（3）实施主体：江西省宜春实验中学

（4）实施方案：按绩效目标、绩效指标实施完成

（5）实施周期：预算年度完成

（6）年度预算安排：经费拨款1万元

（7）绩效目标和绩效指标（附表）

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年江西省宜春实验中学“三公”经费一般公共预算安排6.99万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致，预算中无此项支出安排。

公务接待费6.99万元，比上年减少0.01万元,主要原因是: 持续严格履行内部审批制度，严格按照财经制度规定程序和标准控制各项接待支出，根据财政要求，逐年减少公务接待费的预算安排。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致，预算中无此项支出安排。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致，预算中无此项支出安排。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

（二）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。