宜春市教育教学研究中心2023年单位预算
目 录
第一部分 宜春市教育教学研究中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 宜春市教育教学研究中心2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 宜春市教育教学研究中心2023年单位门预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜春市教育教学研究中心概况
一、部门主要职责
(一)组织开展中小学、幼儿园、课题研究工作。
(二)组织开展学科竞赛、评比活动。
(三)承担开发地方教材和教辅资料工作。
(四)承担全市中小学教学质量监测工作。
(五)组织开展中小学教师专题性研修和培训活动。
(六)承担宜春市语言文字工作委员会办公室相关工作。
二、机构设置及人员情况
纳入宜春市教育教学研究中心2024年部门预算编制范围的二级共有预算单位1个。本单位设业务科室2个,分别为教育教学研究中心、语言文字工作委员会办公室。
宜春市教育教学研究中心现有事业编制22人,实有人数22人,其中:在职人数22人,包括全额补助事业人员22人;退休人员18人;
第二部分 宜春市教育教学研究中心2023年部门预算表
详见附表:
第三部分 宜春市教育教学研究中心2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年宜春市教育教学研究中心本级收入预算总额为600.08万元,较上年增加184.49万元。其中:经费拨款收入587.83万元,占收入预算总额的97.96%;纳入预算的其他收入12.25万元,占收入预算总额的2.04%。
(二)支出预算情况
2023年宜春市教育教学研究中心支出预算总额为600.08万元,较上年增加 184.89万元。其中:
按支出项目类别划分:基本支出579.68万元,占支出预算总额的96.6%,较上年预算安排增加240.95万元,增长71.13%。其中:工资福利支出490.74万元、商品和服务支出16.83万元、对个人和家庭的补助支出72.11万元;项目支出20.4万元,占支出预算总额的3.4%,较上年预算安排减少56.46万元,下降76.46%。其中:商品和服务支出20.4万元、资本性支出0万元。
按支出功能科目划分:教育支出410.83万元,占支出预算总额的 68.46%,较上年预算安排增加95.01万元,增长30.08%。;社会保障与就业支出148.65万元,占支出预算总额的24.77% ,较上年预算安排增加93.76万元,增长170.81%;住房保障支出40.6万元,占支出预算总额的6.77%,较上年预算安排减少4.28万元,下降9.54%。
按支出经济分类划分:工资福利支出490.74万元,占支出预算总额的81.78%,较上年预算安排增加168.59万元,增长52.33%;商品和服务支出37.23万元,占支出预算总额的6.2%,较上年预算安排减少15.08万元,下降28.83%;对个人和家庭的补助支出72.11万元,占支出预算总额的12.02%,较上年预算安排增加35.98万元,增长99.58%。
(三)财政拨款支出情况
2023年宜春市教育教学研究中心财政拨款支出预算587.83万元,占预算支出总额的97.96%,较上年增加274.24万元。
按支出功能科目划分:教育支出401.58万元,占财政拨款的68.32%,较上年预算安排增加165.26万元,增长69.93%;社会保障与就业支出145.65万元,占财政拨款的24.78%,较上年预算安排增加90.76万元,增长165.35% ;住房保障支出40.6万元,占财政拨款的6.9%,较上年预算安排增加18.22万元,增长81.41%。
按支出项目类别划分:基本支出567.43万元,占支出预算总额的96.6%,较上年预算安排增加240.95万元,增长83.79%。其中:工资福利支出487.74万元、商品和服务支出7.58万元、对个人和家庭的补助支出72.11万元;项目支出20.4万元,占支出预算总额的3.4%,较上年预算安排增加15.54万元,增长3.2%。其中:商品和服务支出20.4万元、资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
2023年宜春市教育教学研究中心无政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2023年宜春市教育教学研究中心无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本单位为事业单位,无机关运行经费。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额 2万元,其中:政府采购货物预算 2万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆。
2023年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为: 0 。
(九)各项目情况说明
1.各学科教研经费
(1)项目概述: 按时完成各学科教研互动,组织各学科教研活动,提升中心城区的教学质量。监测各县市区各年级教学质量,督促教学质量落后的县市区。同时,评价中心城教学质量是否提升及提升程度。
(2)立项依据:关于印发宜春中心城区教育提升三年行动计划(2017-2020年)的通知(宜府办发〔2017〕41号)
(3)实施主体:宜春市教育教学研究中心
(4)实施方案:每学期期末进行全市初高中期末质量监测,监测各县市区初高中教学质量,查找到各县区教学质量的薄弱处并进行教学改进。
(5)实施周期:2023年度
(6)年度预算安排:年度预算安排4.86万元
(7)绩效目标和绩效指标(见附表)
2.普通话测试经费
(1)项目概述: 满足社会人员和在校学生普通话水平等级测试需求,组织普通话水平等级测试。
(2)立项依据:根据省厅文件要求
(3)实施主体:宜春市教育教学研究中心
(4)实施方案:按省语委办要求时间节点要求完成各项工作,组织普通话水平等级测试,上下半年各一次。
(5)实施周期:2023年度
(6)年度预算安排:年度预算安排15.54万元
(7)绩效目标和绩效指标(见附表)
二、2023年“三公”经费预算情况说明
宜春市教育教学研究中心2023年度“三公”支出1.9万元,其中:
因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元。主要原因是: 落实过紧日子要求压缩支出。
公务接待费1.9万元,比上年减少0.13万元,主要原因是: 落实过紧日子要求压缩支出。
。
公务用车运行维护费0万元,比上年减少0万元。主要原因是: 本单位无公务用车。
公务用车购置费0万元,比上年减少0万元。主要原因是: 本单位无购车计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
单位结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
(八)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
(九)项目支出:包括编入预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
(十)社会保障和就业支出:指行政事业单位(包含实行公务员管理的事业单位)用于社会保障的基本支出。
(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、涉及的专业名词
(一)“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件: