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宜春市第九中学2023年部门预算

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宜春市第九中学2023单位预算

   

第一部分宜春市第九中学概况

    一、单位主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分宜春市第九中学2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算三公经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出

、《重点项目绩效目标表》

第三部分宜春市第九中学2023年单位预算情况说明

一、2023单位预算收支情况说明

    二、2023三公经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分宜春市第九中学概况

一、单位主要职责

宜春市第九中学成立于2017年9月,为公益二类全额拔款事业单位,独立核算机构,隶属宜春市教体局,从事实施中学学历教育及促进基础教育发展相关社会服务。单位主要职能是坚持社会主义办学方向,宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策,坚持依法治教、依法治学,全力推进素质教育实施,积极开展教育教学研究与改革,努力提高教育教学质量。  

二、单位基本情况

1.宜春市第中学共有预算单位1个,为宜春市第中学。学校设有党政办、教务处、总务处、科研处、电教处、教务处、德育处、后勤处、保卫处、工会、团委、国际部、特色办、财务室14个职能科室,初中、高中6个年级设有100余个班。

2.宜春市第九中学编制人数382人,均为全额补助事业编制。实有人数347人,其中:在职在编人数345人,全部为全额事业人员;退休人员2在校学生4727人,其中:高中4089人、初中638人。

部分宜宜春市第九中学2023年单位预算表

详见附表

20230112宜春九中2023年部门预算公开(10.19)

第三部分宜春市第九中学2023年单位预算情况说明

一、2023单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023宜春市第九中学收入预算总额为6568.41万元,较上年预算安排增加1442.15万元,其中

经费拨款收入5742.33万元,较上年预算安排增加1942.45万元教育收费资金收入590.08万元,较上年预算安排增加119.08万元;事业单位经营收入150万元,较上年预算安排增加48万元;其他收入86万元,较上年预算安排增加86万元

(二)支出预算情况

2023宜春市第九中学支出预算总额为6568.41万元较上年预算安排增加1442.15万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出6462.41万元,较上年预算安排增加1631.75万元其中:工资福利支出5243.86万元商品和服务支出479.35万元对个人和家庭的补助支出8.12万元项目支106万元,较上年预算安排增加减少5万元;其中:商品和服务支出106万元

按支出功能科目划分:教育支出5765.78万元,较上年预算安排增加1565.22万元;社会保障与就业支出294.72万元,较上年预算安排减少240.73万元;住房保障支出507.91万元,较上年预算安排增加119.66万元

按支出经济分类划分:工资福利支出5243.86万元,较上年预算安排增加2002.29万元;商品和服务支出479.35万元,较上年预算安排增加32.42万元;对个人和家庭的补助支出8.12万元,较上年预算安排增加1.89万元

(三)财政拨款支出情况

2023宜春市第九中学财政拨款支出预算总额5742.33万元,较上年预算安排增加1942.45万元

按支出功能科目划分:教育支出4939.7万元社会保障与就业支出294.72万元住房保障支出507.91万元

按支出项目类别划分:基本支出5731.33万元,其中:工资福利支出5243.86万元,商品和服务支出479.35万元,对个人和家庭的补助支出8.12万元项目支出11万元,较上年预算安排增加(减少)0万元其中:商品和服务支出11万元。

(四)政府性基金情况

   本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

机关运行经费等重要事项的说明

     本单位非行政参公单位,无机关运行经费

)政府采购情况

2023年单位政府采购总额80万元,其中:政府采购货物预算80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

)国有资产占有使用情况

截至20221231日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆,无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九)项目情况说明

    1.校园足球项目

(1) 项目概述:积极引导社会媒体对校园足球做出准确报道,宣扬青少年踢足球的相关益处,使得家长对校园足球有更加清晰明确的认识,鼓励并且支持孩子参加足球活动。

(2) 立项依据:财政拔款年初预算安排

(3) 实施主体: 宜春九中

(4) 实施方案: 按绩效目标、绩效指标实施完成

(5) 实施周期:预算年度完成

(6) 年度预算安排:经费拨款 1 万元

(7) 绩效目标和绩效指标详见附表

二、2023三公经费预算情况说明

宜春市第九中学2023年度“三公”支出6万元,较去年预算增加5.5万元,增加率为10%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,较上年预算安排无变化,主要原因是:无出国支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为6万元,比上年增加0.5万元,主要原因是: 学校发展需要,各县市学校前来参观学习等

(三)公务用车运行维护费0万元,较上年预算安排无变化,主要原因是:本单位无公车

(四)公务用车购置费0万元,较上年预算安排无变化,主要原因是:2023年无车辆购置计划

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(二)项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

(三)“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)社会保障和就业支出指行政事业单位(包含实行公务员管理的事业单位)用于社会保障的基本支出。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

附件:

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