宜春十五中学2023年部门预算
目 录
第一部分 宜春十五中学概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 宜春十五中学2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 宜春十五中学2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜春十五中学概况
一、部门主要职责
在保证青少年接受义务教育的同时,通过开展思想道德教育,法治教育,科学文化教育,心理健康教育,生命教育,行为习惯养成和劳动技术教育等方式,对在校学生的不良心理和不良行为等方面进行教育矫治,帮助其健康成长。
二、机构设置及人员情况
1. 宜春十五中学共有预算单位1个,为宜春十五中学,设有政教处、教务处、办公室等3个职能科室。
2.宜春十五中学事业编制人数18人,其中:全额事业编制18人。实有在职人数30人,其中在职教师18人、聘用教官12人、退休人员0人。在校学生人数128人,其中:初中学生128人。
第二部分 宜春十五中学2023年部门预算表
(详见附表)十五中学2023年部门预算公开表401012
第三部分 宜春十五中学2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年十五中学收入预算总额为581.25万元,较上年预算安排增加286.56万元(主要原因:比上年增加2名正式职工及增加招收学生39名)。其中:财政拨款收入476.25万元,占收入预算总额的81.94%,较上年增加181.56万元(主要原因:比上年增加2名正式职工及增加招收学生39名);教育经费资金收入0万元,占收入预算总额的0%,较上年增加0万元;事业单位经营收入105万元,占收入预算总额的18.06%,较上年增加105万元(主要原因:比上年增加2名正式职工及增加招收学生39名)。
(二)支出预算情况
2023年十五中学支出预算总额为581.25万元,较上年增加286.56万元 (主要原因:比上年增加2名正式职工及增加招收学生39名)。
其中:按支出项目类别划分:基本支出556.25万元,占支出预算总额的95.7%,较上年预算安排增加286.56万元(主要原因:比上年增加2名正式职工及增加招收学生39名);包括工资福利支出374.45万元、商品和服务支出75.8万元、对个人和家庭的补助支出105万元,资本性支出1万元;项目支出25万元,占支出预算总额的4.3%,包括商品和服务支出10.08万元、对个人及家庭的补助支出14.92万元。
按支出功能科目划分:教育支出510.26万元,占支出预算总额的87.79%;社会保障与就业支出44.78万元,占支出预算总额的7.7%;住房保障支出26.21万元,占支出预算总额的4.51%。
按支出经济分类划分:工资福利支出374.45万元,占支出预算总额的64.42%;商品和服务支出85.88万元,占支出预算总额的14.78%;对个人和家庭的补助119.92万元,占支出预算总额的20.63%;资本性支出1万元,占支出预算总额的0.17%。
(三)财政拨款支出情况
2023年十五中学财政拨款支出预算476.25万元,占支出预算总额的81.94%,较上年增加181.56万元(主要原因:比上年增加2名正式职工及增加招收学生39名)。
其中:按支出项目类别划分:基本支出451.25万元,占支出预算总额的77.63%,较上年预算安排增加181.56万元(主要原因:比上年增加2名正式职工及增加招收学生39名)。包括工资福利支出374.45万元、商品和服务支出75.8万元、资本性支出1万元;项目支出25万元,占支出预算总额的4.3%,包括商品和服务支出10.08万元、对个人及家庭的补助支出14.92万元。
按支出功能科目划分:教育支出405.26万元,占支出预算总额的69.72%,较上年增加143.83万元(主要原因:比上年增加2名正式职工及增加招收学生39名);社会保障与就业支出44.78万元,占支出预算总额的7.7%,较上年增加28.96万元(主要原因:比上年增加2名正式职工)。;住房保障支出26.21万元,占支出预算总额的4.51%,较上年增加15.08万元(主要原因:比上年增加2名正式职工)。。
(四)政府性基金情况
2023年本单位无政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2023年本单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。
(七)政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额万元,其中:政府采购货物预算万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆,无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
(九)各项目情况说明
1. 校安经费项目
(1)项目概述:本年度贯彻落实校园安全工作各项措施,2023年无校园事故、打造安全校园。
(2)立项依据:财政拨款年初预算安排
(3)实施主体:宜春十五中学
(4)实施方案:按绩效目标、绩效指标实施完成
(5)实施周期:预算年度完成
(6)年度预算安排:经费拨款25万元
(7)绩效目标和绩效指标:落实校园安全工作各项措施,打造安全校园。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年宜春十五中学“三公”经费一般公共预算安排3.99万元。其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元。
公务接待费3.99万元,比上年减少0.21万元,主要原因是: 持续严格履行内部审批制度,严格按照财经制度规定程序和标准控制各项接待支出,根据财政要求,逐年减少公务接待费的预算安排。
公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元。
公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。
(二)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的普通高中教育支出。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(七)“三公经费”是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
1、出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、车辆购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
3、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
三公经费的管理和控制对于规范政府部门和单位的行政行为、降低行政成本、提高资金使用效益以及加强廉政建设具有重要意义。
三、部门涉及的专业名词
(一)、教务处
1. 教学计划:是学校保证教学质量和人才培养规格的重要文件,它规定了各个学科的教学目标、教学内容、教学进度、教学方法等。
2. 课程表:是学校对教学时间和教学内容的具体安排,包括上课的时间、地点、教师和课程名称等信息。
3. 教学大纲:明确一门课程的教学目的、任务、内容范围、体系、教学进度和教学法的基本要求。它是编写教材和进行教学工作的主要依据。
4. 学籍管理:对学生的入学、注册、成绩、奖惩、转学、休学、退学等情况进行记录和管理。
(二)、政教处(德育处)
1. 德育工作:以培养学生良好思想品德和行为习惯为目标的教育活动,包括爱国主义教育、品德教育、法制教育、心理健康教育等。
2. 主题班会:围绕特定主题,由班主任组织,学生参与的一种班级活动,旨在对学生进行思想教育和引导。
3. 班级文化建设:通过营造积极向上的班级氛围、制定班级规章制度、开展班级活动等方式,培养学生的集体荣誉感和团队合作精神。
4. 学生综合素质评价:对学生的思想道德、学业水平、身心健康、艺术素养、社会实践等方面进行全面评价。
(三)、总务处
1. 后勤保障:为学校的教学、科研和师生生活提供物资供应、设施维护、环境卫生等方面的服务和支持。
2. 校产管理:对学校的固定资产、低值易耗品等财产进行登记、清查、维护和管理。
3. 校园安全管理:负责学校的安全保卫工作,包括门禁管理、巡逻检查、消防安全等,确保师生的人身安全和学校财产安全。
4. 食堂管理:对学校食堂的食品卫生、饭菜质量、价格等进行监督和管理,保障师生的饮食安全。
(四)、办公室
1. 公文处理:对学校的文件进行收发、登记、传阅、归档等管理工作。
2. 会议组织:负责学校各类会议的筹备、组织和协调工作。
3. 人事管理:对学校教职工的招聘、调配、考核、职称评定等工作进行管理。
4. 对外联络:代表学校与上级部门、兄弟学校、社会各界进行沟通和联系,协调学校的外部关系。
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