宜春市第八中学2023年单位预算公开
目 录
第一部分 宜春市第八中学概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 宜春市第八中学2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 宜春市第八中学2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜春市第八中学单位概况
一、单位主要职责
宜春市第八中学是一所由市委、市政府创办,市教育体育局直属管理的“高标准、示范性”的初级中学。其宗旨是:培养德、智、体、美、劳全面发展的学生。实施初级中学义务教育;开展教育教学研究与改革;促进学校教育教学质量的提高;负责学校的老师管理,培养一支高的老师队伍;学校资产和教育经费管理;学校党建、工会、共青团和妇委会等工作。
二、单位基本情况
宜春市第八中学共有预算单位1个,为宜春市第八中学。本单位设立13个内设机构,分别是党政办、教务处、德育处、总务处、科研处、 电教处、团委、工会、保卫处、财务处、初中三个年级。
编制人数253人,其中全额事业编制253人。实有人数253人,其中:在职人数255人,全部为全额事业人员253人,聘用人员2人;退休人员4人;年末学生3952人。
第二部分 宜春市第八中学单位2023年单位预算表
(详见附表)
第三部分 宜春市第八中学2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年宜春市第八中学收入预算总额为5701.40万元,较上年预算安排增加1372.10万元。主要原因是:人员经费财政拨款增加。其中:一般公共预算拨款收入4901.4万元,较上年预算安排增加1675.38万元,较上年预算增加51.93%,事业单位经营收入800万元,较上年预算安排增加800万元,较上年预算增加100%。
(二)支出预算情况
2023年宜春市第八中学支出预算总额5701.40万元,较上年预算安排增加1372.10万元,主要原因是:人员经费工资福利支出增加。其中:
按支出项目类别划分:基本支出5690.40万元,占支出预算总额的99.81%,较上年预算安排增加1372.10万元。包括:工资福利支出5338.22万元、商品和服务支出335.92万元,对个人和家庭的补助支出16.26万元;项目支出11万元,占支出预算总额的0.19%,较上年预算安排无变化,为商品和服务支出11万元。
按支出功能科目划分:初中教育支出4582.28万元,占支出预算总额的80.37%,较上年预算安排增加800.83万元;社会保障与就业支出715.66万元,占支出预算总额的12.55%,较上年预算安排增加350.82万元;住房保障支出403.46万元,占支出预算总额的7.08%,较上年预算安排增加220.45万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出5338.22万元,占支出预算总额的93.63 %,较上年预算安排增加2381.99万元;商品和服务支出346.92万元,占支出预算总额的6.08 %,较上年预算安排增加3.52万元;对个人和家庭的补助支出16.26万元,占支出预算总额的0.29 %,较上年预算安排增加15.59万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年宜春市第八中学财政拨款支出预算总额5701.40万元,较上年预算安排增加1372.10万元;
按支出功能科目划分:初中教育支出4582.28万元,占支出预算总额的80.37%,较上年预算安排增加800.83万元;社会保障与就业支出715.66万元,占支出预算总额的12.55%,较上年预算安排增加350.82万元;住房保障支出403.46万元,占支出预算总额的7.08%,较上年预算安排增加220.45万元。
按支出项目类别划分: 基本支出5690.40万元,占支出预算总额的99.81%,较上年预算安排增加1372.10万元;其中:工资福利支出5338.22万元,商品和服务支出335.92万元,对个人和家庭的补助支出16.26万元。项目支出11万元,占支出预算总额的0.19%,较上年预算安排无变化,为商品和服务支出11万元。
(四)政府性基金情况
2023年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2023年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本单位不属于机关单位或参照公务员法管理的事业单位,无使用机关运行经费安排的支出。
(七)政府采购情况
2023年单位政府采购总额11.50万元,其中:政府采购货物预算11.50元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至到2022年12月31日,单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
2023年单位预算安排购置车辆0辆,无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
(九)各项目情况说明
1、校安经费项目
(1)项目概述:为保证校园安全,增加消防器材和安保器材的配备,法律书籍的购买和安全知识的培训等。
(2)立项依据:赣府办发2014年5号校安经费-预算证明文件。
(3)实施主体:宜春市第八中学
(4)实施方案:建立健全领导机构,制定安全工作的规章制度和预案,加强安全教育宣传工作,形成学校、社会、家庭“三位一体”的安全教育宣传网络,开展“安全教育活动月”活动,增强师生安全意识,加强集体活动的安全保障,建立安全工作事故报告制度。
(5)实施周期:一年
(6)年度预算安排:10万元
(7)绩效目标和指标:(附表)
2、校园足球推广项目
(1)项目概述:弘扬体育精神,提高身体素质,培养足球后备人才,推行素质教育。
(2)立项依据:相关法律规章制度-预算证明文件。
(3)实施主体:宜春市第八中学
(4)实施方案:以体育课堂教学为主,业余训练为辅,让学生重视体育,喜欢体育,参与体育。
(5)实施周期:一年
(6)年度预算安排:1万元
(7)绩效目标和指标:(附表)
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年宜春市第八学单位“三公”经费一般公共预算安排6万元,其中:
(一)因公出国(境)费0万元,较上年预算安排无变化,主要原因是:无出国支出。
(二)公务接待费6万元,与上年持平。
(三)公务用车运行维护费0万元,较上年预算安排无变化,主要原因是:本单位无公车。
(四)公务用车购置费支出0万元,较上年预算安排无变化,主要原因是:2023年无车辆购置计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(五)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。
(六)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。
(七)使用非财政拨款结余:填列使用非财政拨款结余 的数额修改为填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余 的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
(二)项目支出:本单位预算的校安经费,校园足球推广等。
(三)“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)社会保障和就业支出:指行政事业单位(包含实行公务员管理的事业单位)用于社会保障的基本支出。
(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、单位涉及的专业名词
无
附件: