江西省宜春中学2023年部门预算
目 录
第一部分 江西省宜春中学概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 江西省宜春中学2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 江西省宜春中学2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江西省宜春中学概况
一、部门主要职责
宜春中学成立于1912年,为公益二类全额拔款事业单位,独立核算机构,隶属宜春市教体局,从事实施中学学历教育及促进基础教育发展相关社会服务。
单位主要职能是坚持社会主义办学方向,在市委、市政府和市教育主管部门的领导下,全面贯彻党的十九大精神和教育方针,弘扬宜中“勇立潮头、守正归真”的百年精神,围绕立德树人的教育终极目标,积极构建“全员育人、全程育人、全方位育人”的德育体系,努力锻造师生品格气质,推进教学改革,创新育人模式,凸现办学特色,提升教育质量,为社会培养人才。
二、机构设置及人员情况
1.宜春中学共有预算单位1个,为:江西省宜春中学。学校设有行政办公室、教务处、总务处、科研处、电教处、后勤处、保卫处、工会、团委、教师发展处、学工处等11个职能科室,高中3个年级设有120余个班。
2.宜春中学编制人数623人,均为全额补助事业编制。实有人数667人,其中:在职在编人数548人,全部为全额事业人员;退休人员125人;聘用人员6人。在校学生7140人。
第二部分 江西省宜春中学2023年部门预算表
第三部分 江西省宜春中学2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年宜春中学收入预算总额为12054.87万元,较上年增加1545.81万元,其中:
财政拨款收入10054.87万元,占收入预算总额的83.41%,较上年增加2815.41万元;教育收费资金收入730万元,占收入预算总额的6.06%,较上年减少67万元;事业单位经营收入金额70万元,占收入预算总额的0.58%,较上年减少983万元;其他收入1200万元,占收入预算总额的9.95%,较上年增加1200万元;上年结转(结余)0万元,较上年减少1419.60万元。
(二)支出预算情况
2023年宜春中学支出预算总额为12054.87万元。较上年增加1545.81万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出12053.87万元,占支出预算总额的99.99%,较上年增加2055.81万元,包括工资福利支出9652.59万元、商品和服务支出1925.91万元、对个人和家庭的补助475.37万元;项目支出1万元,占支出预算总额的0.01%,较上年减少510万元,包括商品和服务支出1万元。
按支出功能科目划分:教育支出8671.89万元,占支出预算总额的71.94%,较上年增加453.30万元;社会保障和就业支出2435.93万元,占支出预算总额的20.20%,较上年增加1034.71万元;住房保障支出947.05万元,占支出预算总额的7.86%,较上年增加57.80万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出9652.59万元,占支出预算总额的80.07%,较上年增加2265.45万元;商品和服务支出1926.91万元,占支出预算总额的15.99%,较上年减少1116.62万元;对个人和家庭的补助475.37万元,占支出预算总额的3.94%,较上年增加396.98万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年宜春中学财政拨款支出预算10053.87万元,占支出预算总额的83.41%,较上年增加2815.41万元。
按支出功能科目划分:教育支出7569.29万元,占财政拨款支出的75.28%;社会保障和就业支出1784.53万元,占财政拨款支出的17.75%;住房保障支出701.05万元,占财政拨款支出的6.97%。
按支出项目类别划分:基本支出10053.87万元,占支出预算总额的83.41%,较上年增加2815.41万元。其中:工资福利支出8264.17万元,商品和服务支出1314.31万元,对个人和家庭的补助支出475.37万元。
(四)政府性基金情况
2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本部门不属于机关单位或参照公务员法管理的事业单位。
(七)政府采购情况
2023年单位政府采购总额220万元,其中:政府采购货物预算125万元、政府采购工程预算95万元、政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。 。
(九)各项目情况情况说明
1.校园足球推广
(1)项目概述: 足球推广项目,旨在宣传校园足球文化,以教学训练为主,活动赛事为辅,既丰富学生课余生活又提高学生身体素质。
(2)立项依据: 财政拨款年初预算安排
(3)实施主体:宜春中学
(4)实施方案:按绩效目标、绩效指标实施完成
(5)实施周期:2023年度
(6)年度预算安排:年度预算安排1万元
(7)绩效目标和绩效指标(见附表)
2.校安经费项目
(1)项目概述:通过对学校校园安全及基础设施的改善,能够让教师有安全祥和的工作环境,也能让学生有安全文明的学习环境。
(2)立项依据:年初预算安排
(3)实施主体:江西省宜春中学
(4)实施方案:按绩效目标、绩效指标实施完成
(5)实施周期:预算年度完成
(6)年度预算安排:其他资金10万元
(7)绩效目标和绩效指标(附表)
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年江西省宜春中学“三公”经费一般公共预算安排7.9万元。其中:
因公出国(境)费0万元,与上年安排一致。
公务接待费7.9万元,比上年减少0.10万元,主要原因是:持续严格履行内部审批制度,严格按照财经制度规定程序和标准控制各项接待支出,根据财政要求,逐年减少公务接待费的预算安排。
公务用车运行维护费0万元,与上年安排一致。
公务用车购置费0万元,与上年安排一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
(一)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
(二)项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
(三)机关运行经费支出:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(四)社会保障和就业支出:指行政事业单位(包含实行公务员管理的事业单位)用于社会保障的基本支出。
(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
(一)“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件: