宜春市教育考试中心2023年单位预算
目 录
第一部分 宜春市教育考试中心概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 宜春市教育考试中心2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 宜春市教育考试中心2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜春市教育考试中心概况
一、部门主要职责
(一)组织、实施各类考试(普通高考、成人高考、研究生考试、自学考试、中等学校招生、高中学业水平考试等)工作。
(二)组织实施大学英语等级、计算机等级等专业水平考试。
(三)指导和督促教育考试考风考纪建设工作。
(四)组织开展教育考试科学研究宣传和培训等工作。
二、基本情况
纳入宜春市教育考试中心2024年部门预算编制范围的二级共有预算单位1个。本单位设一个业务科室即教育考试中心。
宜春市教育考试中心预算单位1个。编制人数14人,全额补助事业编制14人。实有人数14人,其中:在职人数14人,退休人员7人。
第二部分 宜春市教育考试中心2023年预算表
详见附表: 2023年市教育考试中心预算公开表
第三部分 宜春市教育考试中心2023年预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年宜春市教育考试中心收入预算总额为928.76万元,较2022年增加103.57万元。其中:经费拨款收入926.52万元,占收入预算总额的99.76%;使用非财政拨款结余2.24万元,占收入预算总额的0.24%。
(二)支出预算情况
2023年宜春市教育考试中心支出预算总额为928.76万元,较上年增加168.57万元。其中:
按支出项目类别划分:基本支出347.36万元,占支出预算总额的37.4%,较上年预算安排增加148.17万元,增长74.39%。其中:工资福利支出303.45万元、商品和服务支出17.99万元、对个人和家庭的补助支出25.92万元;项目支出581.4万元,占支出预算总额的62.6%,较上年预算安排减少44.6万元,下降7.12%。其中:商品和服务支出541.4万元、资本性支出40万元。
按支出功能科目划分:教育支出829.88万元,占支出预算总额的89.35%,较上年预算安排增加60.48万元,增长7.86%;社会保障与就业支出73万元,占支出预算总额的7.86%,较上年预算安排增加42.62万元,增长140.29%;住房保障支出25.88万元,占支出预算总额的2.79%,较上年预算安排增加17.21万元,增长67.73%。
按支出经济分类划分:工资福利支出303.45万元,占支出预算总额的32.67%,较上年预算安排增加119.7万元,增长65.14%;商品和服务支出559.39万元,占支出预算总额的60.23%,较上年预算安排增加100.37万元,增长21.87%;对个人和家庭的补助支出25.92万元,占支出预算总额的2.8%,较上年预算安排减少106.5万元,下降80.43%;资本性支出40万元,占支出预算总额的4.3%,较上年预算安排减少10万元,下降20%。
(三)财政拨款支出情况
2023年宜春市教育考试中心财政拨款支出预算926.52万元,占预算支出总额的99.76%,较上年增加166.33万元。 按支出功能科目划分:教育支出827.64万元,占财政拨款支出的 89.32%,较上年预算安排增加123.24万元,增长17.5%;社会保障与就业支出73万元,占财政拨款支出的7.88%,较上年预算安排增加42.62万元,增长140.29%;住房保障支出25.88万元,占财政拨款支出的2.8%,较上年预算安排增加0.47万元,增长1.85%。
按支出项目类别划分:基本支出345.12万元,占财政拨款支出预算总额的37.25%,较上年预算安排增加145.93万元,增长73.26%。其中:工资福利支出303.45万元、商品和服务支出15.75万元、对个人和家庭的补助支出25.92万元;项目支出581.4万元,占支出预算总额的62.75%,较上年预算安排增加20.4万元,增长3.64%。其中:商品和服务支出541.4万元、资本性支出40万元。
(四)政府性基金情况
2023年宜春市教育考试中心无政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2023年宜春市教育考试中心无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本单位为事业单位,无机关运行经费。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额40万元,其中:政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆。
2023年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为: 0 。
(九)教育考试项目情况说明
考试考务项目
1.项目概述: 全面贯彻落实上级各项招生考试政策和要求,按照年度工作目标,积极开展组织、实施各类考试(普通高考、成人高考、研究生考试、自学考试、中等学校招生、高中学业水平考试等)工作。组织实施大学英语等级、计算机等级等专业水平考试。指导和督促教育考试考风考纪建设工作。组织开展周身考试科学研究宣传和培训等工作。
2.立项依据:按教育部、省教育厅要求开展归口管理全市的学历教育及其招生考试工作,承办有关的非学历教育考试事宜;会同有关部门制订高等教育、中等教育招生计划并指导实施;参与拟订高校毕业生就业政策,指导大中专学校开展就业创业教育、就业指导与服务工作。组织实施各类考试。
3.实施主体:宜春市教育考试中心
4.实施方案:按教育部、省教育厅要求时间节点要求完成各项工作,完成全年8类、15次考试,平稳顺利完成全年的考试工作。
5.实施周期:2023年度
6.年度预算安排:年度预算安排581.4万元
7.绩效目标和绩效指标(见附表)
二、2023年“三公”经费预算情况说明
宜春市教育考试中心2023年度“三公”支出4.28万元,其中:
因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元。主要原因是: 本单位未安排此项支出。
公务接待费4.28万元,比上年减少0.22万元,主要原因是:落实过紧日子要求压缩支出。
公务用车运行维护费0万元,比上年减少0万元。主要原因是: 本单位无公务用车。
公务用车购置费0万元,比上年减少0万元。主要原因是: 本单位无购车计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
单位结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
(八)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
(九)项目支出:包括编入预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
(十)社会保障和就业支出:指行政事业单位(包含实行公务员管理的事业单位)用于社会保障的基本支出。
(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、涉及的专业名词
(一)“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件: